遂宁市国土资源局安居区分局2016年部门决算分析说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

一、统筹兼顾、主动作为，全面完成国土资源绩效目标任务。

（一）坚持规划引领，切实保护耕地资源。认真贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，采取多种措施，加大耕地保护力度。一是严格落实耕地保护责任制。加大对《土地管理法》、《基本农田保护条例》的学习和宣传，建立耕地保护相关制度，确保了全区耕地面积不少于7.6281万公顷，基本农田稳定在6.89万公顷。二是严格落实土地用途管制，强化土地利用总体规划的约束力。全面完成城市周边永久基本农田举证核实，全域永久基本农田划定有序推进。土地利用总体规划调整指标分配已经初步落实，待省国土资源厅将其余指标下发。三是严格执行基本农田保护“五不准”，进一步贯彻落实“占一补一”制度。完成磨溪、中兴、东禅、西眉（2个）、保石（2个）等7个项目建设，实现整理土地9.6万亩，建成高标准基本农田8.76万亩，新增耕地0.85万亩。取回2015年两次新增耕地指标合格证书，新增占补平衡指标0.28万亩。四是强化土地执法监察。进一步加大土地执法和对土地违法案件的查处力度，坚决打击违法占用耕地行为。完成动态巡查144天，责令现场整改5宗，面积18.2亩。依法核实卫片监测图斑395个，面积4152.2亩，依法立案查处违法用地图斑2宗，面积41.7亩，没收建筑物及其他设施118.05亩，罚款78.72万元。

（二）坚持有保有压，确保土地利用最大化。一是加大土地报征力度。取回用地报征批文1632.31亩，完成五批次7060亩建设用地征地报件资料组卷，为项目用地奠定基础。二是加大土地供应力度。供应土地49宗2907.73亩，有效保障了江淮汽车西南基地、天然气精深加工、保障性住房等重点项目用地需要，实现总价款4.14亿元，切实将近五年供地率提高到了74.15%。三是加强耕地质量等别评定。完成1177.14亩新增耕地质量等别监测评价。四是加强项目用地预审。完成重点项目、民生项目及脱贫攻坚等用地选址57个，出具预审意见57份。五是有序开展土地市场动态巡查监测与监管。全年清理完善出让地块公示牌117宗，完善竣工地块资料88宗，完善交地资料57宗。六是强化年度变更调查。全面完成年度土地变更调查与遥感监测，涉及图斑395个，变更面积4152.2亩。

（三）坚持把握原则，确保各项改革有序推进。按照全市统一安排部署，坚持整体推进、重点突破，狠抓改革工作推进落实。一是加快宅基地确权颁证扫尾工作，对符合条件的10.9万户证书实现应发尽发。二是推进不动产统一登记，做好机构组建、人员到位、办公场地落实等工作。8月30日，顺利启动不动产统一登记，目前，已办理不动产登记证书574本，不动产登记证明411份。三是稳步推进农村产权流转，成功交易32宗，面积16324亩。四是积极探索历史废弃工矿地复垦利用试点，完成了《四川省遂宁市安居区工矿废弃地复垦利用专项规划》编制。

（四）坚持服务民生，打造群众满意工程。牢固树立共享发展理念，心系群众安危，情系群众冷暖，始终把保障改善民生放在更加突出的位置，加快实施地灾治理、土地整理等工程，并与脱贫攻坚相结合，着力消除地灾隐患，改善农村基础设施条件。一是狠抓地灾治理工程。邀请地灾防治专家对全区110名地灾防治工作责任人开展防治知识专题培训会，联合凤凰街道办开展地灾应急演练，对全区50处地灾隐患点落实一对一的监测人员及预案。完成了磨溪镇、东禅镇等4处应急排危及凤凰办事处狮子山、横山镇船形村重大地灾项目重大地灾治理竣工并通过验收。全面启动横山观音堂村、常理酒店垭等4处应急排危，目前主体工程已完工。通过工程治理，全区地灾隐患点由年初的55处减至50处。二是狠抓土地整理项目建设。全年投资1.24亿元，完成 7个土地整理项目，整治渠道20公里，整治山坪塘140 座，新建蓄水池 105口，硬化道路 126 公里， 34 个村（6个贫困村）直接受益。

（五）坚持依法依规，不断夯实国土资源基础工作。一是狠抓矿产资源管理。开展安全生产“大排查、大督办、大执法”，对全区12个乡镇22处非煤矿山企业和育才中学等8所学校进行了拉网式、全方位的专项安全检查督导，发现安全生产隐患13处，责令完善安全生产制度和安全生产行为规范22处，提出整改和建议意见18条，限期整改13处。完成度采矿权年检工作，收取矿产资源补偿2.18万元。全面启动安居区第三轮矿产资源规划编制。二是狠抓信访维稳。受理“12345”政府热线、区长及书记热线等232件，接待群众来信来访、厅长信箱等13件次，受理依申请公开2件；对所有来访、来信及时回复与解决，做到满意率达到100%。

（六）坚持真抓实干，确保扶贫攻坚落到实处。一是千方百计保障安置点项目用地。全面完成9个乡镇25个摘帽村集中安置点选址，办理用地预审9件，核实用地面积160.95亩；二是全力以赴做好地灾危险性评估。对25个摘帽村集中安置点进行地灾隐患排查，出具地灾危险性评估报告24份。三是想方设法争取上级资金和项目。向上争取省财政投资土地整理项目4个，资金4750万元。四是加快项目建设进度。投资1500万元，完成保石镇二黄沟村、石湾村、三家堂村、七里店村和东禅镇田家堰村、报国寺村等6个贫困村土地整理项目，整治渠系5.28公里，新建蓄水池23口，整治山坪塘26口，硬化田间道19.63公里。

二、部门概况

遂宁市国土资源局安居区分局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况

2016年财政拨款收入总额为1299.7万元，收入总额较2015年减少779.75万元减少63%，主要是减少了土地整理项目资金。支出决算总额为1959.12万元，其中：国土资源事务1795.01万元，医疗卫生12.24万元，住房保障支出27.59万元，城乡社区事务100万元,资源勘探信息等支出13万,社会保障和就业支出11.28万元。支出决算总额较2015年减少430.13万元增加20%，主要原因是土地整理项目减少。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区 业发展相关工作。

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

（一）城乡社区事务100万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出,征地和拆迁补偿支出,土地整理支出等项目。

（二）国土资源事务1795.01万元，主要用于：保障局机关、下属事业单位等机构为完成行政工作任务或事业发展目标。

（三）医疗卫生支出12.24万元，主要用于：职工医疗保险。

（四））住房保障支出27.59万元，主要用于：职工住房公积金

(五) 资源勘探信息等支出13万元,主要用于：资源勘探信息等支出。

(六) 社会保障和就业支出11.28万元,主要用于：单位人员社会保障缴费等支出.

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.82万元，完成预算43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.93万元，完成预算35%；公务接待费支出决算为4.89万元，完成预算82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年预算的公务用车购置没有购车、车辆维修减少，公务接待有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.3万元，下降2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降2%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降3%。增减变动的主要原因车辆维修减少，公务接待有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.93万元，占35%；公务接待费支出决算4.89万元，占82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）没有.

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费支出11.93万元。主要用于国土资源管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，800人，共计支出4.89万元，

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出113万元。