安居区科技局

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安居区科技局2016年部门决算编制的说明

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遂宁市安居区科学技术局

2016年部门决算编制的说明

    

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

拟订我区贯彻执行国、省、市有关科技和知识产权发展的方针、政策及法律、法规的实施方案,并组织实施和监督检查;承担科技创新体系建设工作;编制本区科技和知识产权工作中、长期发展规划和年度计划;拟订科技及知识产权工作相关管理办法,负责科技攻关、应用基础研究、软科学研究、“星火计划”、“火炬计划”、成果推广和社会发展等科技计划的拟订、实施与监管,会同有关部门拟订区级“科技三费”和科学事业费、科技普及经费及其它科技专项经费的管理办法,并负责预、决算编制和各项科技、科普经费的使用与业务监管;配合有关部门运用行政、法律、经济等手段,对科技项目、科技工作实施宏观调控、指导与管理。拟订科技创新工程计划并组织实施;组织重大科技攻关;推进高新技术产业和应用技术的开发与推广工作;负责区级高新技术企业、高新技术新产品的认定、管理等工作;指导企业建立科研机构;负责科技、科普示范基地、园区、社区、镇、村、户及示范学校、金桥工程、科普“站、栏、员”建设,承担校区、校企合作相关工作,开展对外科技交流与合作;会同并指导有关部门、乡镇、单位抓好产学研创新联盟及平台建设;建立专家人才库,加强科技队伍和科技人才的管理与科技服务网络、体系、机制建设。

(二)2016年主要工作完成情况

1.夯实产学研合作,推进技术开发与应用。积极引荐四川省农业科学院、重庆大学、江南大学、成都理工大学、湖南化工学院等高校与华能机械、江淮汽车、龙婷生态等企业签订了战略合作协议,目前已经达成合作项目4个,新增合作成果3项。其中华能机械的大型环保节能油烟机即将研发成功,已经完成终试环节,相关数据标准正在申报国家企业标准。

2.加强成果运用管理,提升企业核心能力与产能。以江淮新能源混动汽车、华能机械抽油烟机、朗润精密高效高分子材料嵌件生产工艺集成等项目为主,共组织各类项目申报8项,成功完成申报4项。今年全区完成高新技术产值达到6.7亿元,全面完成考核目标任务。

3.创新服务引领工作,自主创新能力取得实效。今年,我区专利申请迅猛提升,1—10月达到了280项,其中发明专利45项(分别达到全年目标235%和264%)。

4.扎实开展科普及知识产权宣传工作。3.15权益日、4.26世界知识产权日、科普周、专利活动周等活动为契机,在城区街道(乡镇)、社区、企业及学校集中进行宣传和普及活动,出动大篷车15次,出动专家和科技工作人员100余人次。发放资料累计18000余份(册)。

5.开展执法检查,净化知识产权市场。邀请市科知局、工商局和版权局开展2次联合执法专项行动,查出涉嫌专利违法30起,立案查处6起,结案4起,其中2起正在审查移交。

6.积极推进孵化平台建设通过市区科知系统的努力,引进了绵阳卓讯科技孵化器管理有限公司与安居合作,共同建设“安居卓讯创业孵化、加速”。该平台以推动科技创新孵化及服务为一体,提供一站式服务,推进中国工程物理研究院等国防科研机构及华南理工大学、西南石油大学、绵阳师范学院、西南科技大学城市学院、绵阳职业技术学院等高校合作。

7.服务“三农”  脱贫致富增收深入推进国家粮食丰产科技工程。集成推广油麦茬杂交稻直播轻简高效节水栽培技术。围绕我区天伦葡萄、普升农业、黄金梨三大主导产业,建立农业信息服务站3个,积极争创省市农业科技示范基地3个

8.积极推动科技扶贫项目示范带动。建立了科技扶贫示范体系。建立了科技扶贫示范乡镇:磨溪镇;示范村:磨溪镇喜华村、莲花乡上沟村;示范户10户。向省农业厅争取到“2016年基层农技推广体系改革与建设项目”和“2016年新型农民培育”项目;向省科协争取到“安居农村特色产业实用技术培训”等5个项目,累计扶贫资金88.1万元。推进贫困村帮扶工作实施“一户一法”有效帮扶措施,开展短期项目与长期项目相结合的方式推动扶贫工作开展。

二、部门概况

安居区科技局属于区政府工作部门,与区科学技术协会一套人马合属办公,3个内设机构:办公室、科技股、知识产权股,下属事业单位有区生产力促进中心。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为228.67元,其中:当年财政拨款收入228.67元,上年结转收入25.81万元收入决算总额较2015减少396.26万元,主要原因是2016年中、省、市科技专项资金投入2015年科技事业项目资金投入。

2016年支出决算总额为184.47万元,其中:一般公共服务支出15万元,科学技术支出158.64万元,社会保障和就业支出0.28万元,医疗卫生支出4.35万元,住房保障支出6.21万元,农林水支出50万元。年末结转和结余70万元。支出决算总额较2015减少396.26万元,主要原因是2016争取到中、省、市科技专项资金减少

四、财政拨款支出决算情况

区科技局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区科技应用与开发、科技成果转化、科技创新专利补助、科学技术推广、科普宣传培训相关工作。  

基本支出,是用于保障科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障科技局机关、下属事业单位等机构为完成科技工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般共公服务支出15万元。主要用于:辖区内企事业单位、个人的专利补助,开展专利执法等知识产权事务。

科学技术支出158.64万元。主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用;应用技术研究与开发、科技成果转化与扩散、科技创新服务体系建设科普宣传培训服务

)医疗卫生支出4.35万元主要用于:科技局单位职工医疗保险。

)住房保障支出6.21万元主要用于:科技局单位职工住房公积金。

)社会保障和就业支出0.28万元主要用于:事业人员工伤、生育、失业保险等

五、“三公”经费财政拨款决算安排情况

(一)因公出国(境)经费

本单位无因公出国(境)经费发生。

(二)公务接待费

2016年公务接待费3.18元,比2015年决算下降8.6%,主要原因是加强了公务接待管理,严格公务接待审批制度,严控接待标准。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待52批次,410人,共计支出3.18元,具体开支内容包括:招商引资、院企合作、争取项目资金孵化器建设筹备、知识产权专利执法、组织科技培训活动等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.35元,较2015年决算下降32.4%,主要原因是加强公务用车在车辆出行燃油费、维修费等方面的管理支出2016年8月我单位取消公务用车

2016年未更新购置公务用车。

2016年车辆运行维护费支出5.35元,用于局内公务活动,具体包括科技创新服务体系建设、送科技下乡、开展科普宣传活动、知识产权专利执法、科技成果转化调研、科技推广与应用、院校企合作、招商引资等活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安居区科技2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计19.99万元。

(二)政府采购情况

安居区科技2016年政府采购货物情况:1批次共13.35万元,其中电脑19(便携式6台,台式13台)多功能一体机6,投影仪3台,摄像机1台

(三)国有资产占有使用情况

安居区科技局有1辆一般公务用车。无单位价值200万元以上的大型设备。

 

附:表1.收入支出决算总表

    1-1.收入决算表

    1-2.支出决算

    2.财政拨款收入支出决算表

    3.一般公共预算财政拨款支出决算表

3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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