遂宁市安居区教育科学研究所2016年部门决算编制说明

　　

遂宁市安居区教育科学研究所2016年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　负责全区教育.科研.教研.教改.师掊.电教等工作。领导高度重视，推动了各项工作有序开展：加强名师工程的实施；加强教学视导的考核；加强教学质量的奖惩；加强质量大旗的树立；狠抓常规教研，牢牢夯实“双基”：积极参加学术研讨会和教学研讨会，加强学科培训，提高教师业务水平；加强业务指导，督促学校落实教研工作；积极开展教育监测评估，做好质量分析，为教学工作把脉支招；加强评选推荐工作，为师生搭建展示才华的平台；加强观念引领，做好学习资料征订工作；加强普教科研，提升我区的教科研水平；狠抓过程管理，突出特色教研，全面提高教育质量：狠抓教学“六认真”工作；狠抓“高效课堂”建设；狠抓校本教研工作；狠抓高中新课程改革；狠抓高三教育教学工作；加强队伍建设，扎实提升教研员的综合素质：充实教科研队伍，构建教科研管理网络；定期召开教研专题学习会；教科研人员各施其职；加强业务培训；出色完成任务，教科研工作硕果累累。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　一、教研室

　　1、组织区教研员、骨干教师做好了全区初中各年级语文、数学、英语、物理、化学及小学3-6年级语文、数学共七门学科的导学案修订工作。

　　2、组织开展了2016年上、下期全区高中各年级全市统考统阅和初中、小学各年级各科期末综合素质测试的命题、审题工作，做好了三学段的阅卷及试卷分析工作。

　　3、组织开展了全区2016级中考的阅卷及试卷分析工作。

　　4、组织开展了全区高中2016级的一、二、三诊和高中2017级零诊考试的阅卷及试卷分析工作，同时组织开展了高三各阶段重点工作研讨会。

　　5、深入分析了2016级高考成绩，对我区高考成绩进行了全面总结，组织召开了全区高中教育工作会和高中2016级高考总结会。

　　6、组织教研员和学校高三任课教师（含高一、高二各科备课组长）积极参加省、市高三备考研讨会、培训会。

　　7、组织开展了全区学前教育、义务教育和高中教育阶段学科教师课堂教学展评活动（2次）共评选出一等奖42人，二等奖86人。推荐6名优秀者到市教育局参加课堂展评活动。

　　8、组织全区教育教学论文、心得体会评选活动（2次），共评选出一等奖437篇，二等奖656篇，三等奖690篇，并推荐95篇优秀论文到市教育局参评，积极组织优秀教育教学论文在市教育学会“教学与研究”刊物上发表。

　　9、组织相关管理人员和一线教学人员共236人参加省市级组织的各项业务研讨培训和观摩活动。

　　10、组织小学、初中学科教师218人参加了省陶研会“同课异构”课堂教学展评及研讨活动。

　　二、师培部

　　（一）国家级培训共计5430人次。

　　1、中小学教师信息技术应用能力提升培训，共培训教师2460人。       

　　2、新思考网辅导员、正副校（园）长启动培训170人。

　　3、中西部、幼师国培网络与校本整合研修1860人。     

　　4、.教师工作坊研修300人。

　　5、送教下乡556人次。         

　　6、国培项目县初中、小学、幼儿园置换教师集中培训82人。

　　7、县级教育行政部门教师培训管理者高级研修1人。

　　8、“国培计划”（2016）——专职培训团队研修项目1人。

　　（二）省级培训共计22人

　　（三）市级培训共计633人次

　　（四）区级培训共计699人次

　　三、技装部

　　成功组织了各级各类活动比赛：全国“一师一优课 一课一名师”晒课活动，全区共晒课1950节，向市教育局推荐优课153节。组织教师参加全省信息化大赛、全国信息技术论文评比。全省幼儿园自制玩教具比赛。

　　二、部门概况（机构设置情况）

　　遂宁市安居区教育科学研究所（含进修校、招办、职教中心、资助中心），与2015年无变化。

　　其他事业单位4个。区教科所2016年事业编制财政供养人员23名（含教科所16人、招办3人、职教中心3人、资助中心1人），年末实有在职事业编制人员23名（含教科所14人、招办3人、职教中心5人、资助中心1人）。事业退休人员6名，其中2016新增退休2名。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年安居区教育科学研究所本年收入合计273.27万元，其中：财政拨款收入273.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2016年安居区教育科学研究所本年支出合计315.16万元，其中：基本支出315.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　安居区教育科学研究所2016年度财政拨款收支总决算273.27万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少66.33万元，下降19.53%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　安居区教育科学研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出273.27万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少66.33万元，下降19.53%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　安居区教育科学研究所2016年一般公共预算财政拨款支出315.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出280.02万元，占88.85%；社会保障和就业支出8.64万元，占2.74%；医疗卫生支出17.01万元，占5.39%；住房保障支出9.49万元，占8.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务:2016年决算数为0万元，完成预算100%，。

　　2.教育:2016年决算数为280.02万元，完成预算100%。

　　3.科学技术:2016年决算数为0万元，完成预算100%，。

　　4.文化体育与传媒:2016年决算数为0万元，完成预算100%，。 　　5.社会保障和就业:2016年决算数为8.64元，完成预算100%。 　　6.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为17.01万元，完成预算100%。     7.住房保障支出:2016年决算数为9.49万元，完成预算100%。 

　　

　　

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　安居区教育科学研究所2016年一般公共预算财政拨款基本支出315.16万元，其中：

　　人员经费299.69万元，主要包括：基本工资64.81万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费1.89万元、绩效工资74.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.56万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费17.01万元、其他工资福利支出0.03万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.64万元、医疗费0万元、奖励金71.29万元、住房公积金9.49万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出40.43万元。 　　公用经费15.47万元，主要包括：办公费3.71万元、印刷费1.67万元、咨询费0万元、手续费0.07万元、水费0万元、电费1.72万元、邮电费0.69万元、取暖费0万元、物业管理费0.12万元、差旅费1.82万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.44万元、租赁费0万元、会议费0.64万元、培训费1.72万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.19万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费2.27万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.06万元。

　　

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　安居区教育科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.33万元，下降42.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降42.3%。增减变动的主要原因减少接待，加强管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，70人，共计支出0.35万元，具体内容包括：接待上领导检查指导工作用费0.35万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　安居区教育科学研究所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，安居区教育科学研究所机关运行经费支出15.47万元，比2015年26.11减少10.64万元，下降40.75%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，安居区教育科学研究所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，安居区教育科学研究所公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。。

　　附：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算表

　　表3：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：国有资本经营预算支出决算表

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2..年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3. 一般公共服务（类）---商贸事务（款）---招商引资（项）:指年初结转和结余使用的招商引资工作经费。

　　4.教育（类）---教育管理事务（款）---行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

　　教育（类）---教育管理事务（款）---其他教育管理事务支出（项）:指其他用于教育管理事务方面的支出。

　　教育（类）---普通教育（款）---高中教育（项）:指用于高中教育管理的支出。

　　教育（类）---普通教育（款）---其他普通教育支出（项）:指其他用于普通教育方面的支出。

　　教育（类）---教育费附加安排的支出（款）---其他教育费附加安排的支出（项）:指其他教育费附加安排的支出。

　　教育（类）---其他教育支出（款）---其他教育支出（项）: 指其他用于教育方面的支出。

　　3.社会保障和就业（类）---抚恤（款）---死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）---医疗保障（款）---行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　医疗卫生与计划生育（类）---医疗保障（款）---公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　5. 住房保障支出（类）---住房改革支出（款）---住房公积金（项）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。